Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra 2017 DF2017/549 19.10.2017 Vodné - KC, SOH Podt.vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. 36500968  50,94 EUR 
Detail Faktúra 2017 DF2017/550 19.10.2017 Vodné - šatne TJ Podt.vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. 36500968  14,36 EUR 
Detail Faktúra 2017 DF2017/551 19.10.2017 Vodné - CVČ-osada Podt.vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. 36500968  24,82 EUR 
Detail Faktúra 2017 DF2017/552 19.10.2017 Stravovacie balíčky - HN Ladislav Vdovjak 34627138  2 900,00 EUR 
Detail Faktúra 2017 DF2017/553 19.10.2017 Elektronizácia služieb miest a obcí - 2.Q.2017 Lomtec.com a.s. 35795174  529,20 EUR 
Detail Faktúra 2017 DF2017/554 19.10.2017 Úprava energetického certifikátu pre objekt: DELWAY s.r.o. 47993669  125,00 EUR 
Detail Objednávka J/8/10/2017 19.10.2017 Potraviny pre školskú jedáleň: vajcia 150 ks BB SLOVAJ Zuzana Budzáková 41767225   
Detail Objednávka J/9/10/2017 19.10.2017 Potraviny pre školskú jedáleń: slanina bez kože údená 2 kg, hovädzie zadné 8,6 kg,... Cimbaľák s.r.o. 36473219   
Detail Objednávka J/10/10/2017 19.10.2017 Potraviny pre školskú jedáleň : kuracie stehná 10 kg, kuracie prsia slovenské 150 g 10 kg,... FEGA Frost, s.r.o. 36475939   
Detail Objednávka J/11/10/2017 19.10.2017 Potraviny pre školskú jedáleň: citróny 1 kg, cibuľa 5 kg, jablká 15 ks, mrkva 6,5 kg,... Marko Tatry, s.r.o. 48324931   
Detail Objednávka 22069 18.10.2017 Objednávka pracovných odevov a obuvi pre NP Praxou k zamestnaniu DELUX ZPS, s.r.o. 35934590  340,40 EUR 
Detail Faktúra 2017 DF2017/541 17.10.2017 Telekomunikačné služby - OcÚ,ŠJ, NP KC Slovak Telekom,a.s. 35763469  98,54 EUR 
Detail Zmluva NZ 122017 17.10.2017 Nájomná zmluva za dvojhrobové miesto Martin Gábor   20,00 EUR 
Detail Faktúra 2017 DF2017/533 16.10.2017 Odvoz TKO cez VOK - AČ Technické služby ,s.r.o. 31718329  38,29 EUR 
Detail Faktúra 2017 DF2017/534 16.10.2017 Elektrina - 9/2017 - KC, SOH Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256  191,87 EUR 
Detail Faktúra 2017 DF2017/535 16.10.2017 Elektrina - 9/2017 - ČOV Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256  591,74 EUR 
Detail Faktúra 2017 DF2017/536 16.10.2017 Telelekomunikačné služby - mobilné telefóny-OcÚ, Slovak Telekom,a.s. 35763469  75,58 EUR 
Detail Faktúra 2017 DF2017/537 16.10.2017 Ochranné pracovné prostriedky - MOS-§52 DeLUX ZPS, s.r.o. 35934590  132,91 EUR 
Detail Faktúra 2017 DF2017/538 16.10.2017 Materiál - mostíky Rondo s.r.o. Kežmarok 31671152  177,00 EUR 
Detail Faktúra 2017 DF2017/539 16.10.2017 Preprava kameniva PKZ Slovakia s.r.o. 31644988  1 428,00 EUR 
© 2017 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!