Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra 2017 DF2017/540 16.10.2017 Zemné práce - protipovodňové rigoly, preprava Gallik Jakub 31253679  961,44 EUR 
Detail Objednávka 742017 16.10.2017 Objednávka plakiet a textilných tašiek s logom obce za účelom reprezentácie LIM PO, s.r.o. 36498980   565,00 EUR 
Detail Objednávka 752017 16.10.2017 Asfaltovanie plôch na verejných priestranstvách a miestnych komunikáciach Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok 42234891  1 500,00 EUR 
Detail Objednávka J/6/10/2017 13.10.2017 Objednávka potravín pre školskú jedáleň: Hovädzie zadné 6 kg, bravčové stehno 6 kg Cimbaľák s.r.o. 36473219   
Detail Objednávka J/7/10/2017 13.10.2017 Objednávka potravín pre školskú jedáleň: cesnak 0,4 kg, cibuľa 5 kg, citóny 1 kg, jablká... Marko Tatry, s.r.o. 48324931   
Detail Zmluva NZ 112017 13.10.2017 Nájomná zmluva za dvojhrobové miesto Ružena Mirgová   40,00 EUR 
Detail Objednávka 722017 12.10.2017 Objednávka betónu na úpravu verejných priestranstiev Betonárka Juh Krafčík, s.r.o. 45988871  1 492,18 EUR 
Detail Objednávka 732017 12.10.2017 Energetický certifikát na šatne TJ Delway, s.r.o. 47993669  125,00 EUR 
Detail Faktúra 2017 DF2017/529 11.10.2017 Stravovacie balíčky - HN Ladislav Vdovjak 34627138  3 716,00 EUR 
Detail Faktúra 2017 DF2017/530 11.10.2017 Potraviny - ŠJ INMEDIA, s.r.o. 36019208  10,54 EUR 
Detail Faktúra 2017 DF2017/531 11.10.2017 Preprava materiálu Gallik Jakub 31253679  1 166,40 EUR 
Detail Faktúra 2017 DF2017/532 11.10.2017 Zhotovenie kovových rámov na osadenie pozinkova- A.G - LAND s.r.o. 46931848  2 750,00 EUR 
Detail Faktúra 2017 DF2017/524 10.10.2017 Potraviny - ŠJ Marko Tatry s.r.o. 48324931  55,95 EUR 
Detail Faktúra 2017 DF2017/525 10.10.2017 Potraviny - ŠJ CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219  2,78 EUR 
Detail Faktúra 2017 DF2017/526 10.10.2017 Potraviny - ŠJ CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219  74,09 EUR 
Detail Faktúra 2017 DF2017/527 10.10.2017 Potraviny - ŠJ Marko Tatry s.r.o. 48324931  48,16 EUR 
Detail Faktúra 2017 DF2017/528 10.10.2017 Materiál - betón (mostíky) Betonárka Juh Krafčík, s.r.o. 45988871  1 462,73 EUR 
Detail Faktúra 2017 DF2017/522 9.10.2017 Telelekomunikačné služby - OcÚ Slovak Telekom,a.s. 35763469  98,40 EUR 
Detail Faktúra 2017 DF2017/523 9.10.2017 Železobetónové prefabrikáty PROSPER Poprad,s.r.o. 36474681  1 162,98 EUR 
Detail Faktúra 2017 DF2017/520 6.10.2017 Skládkovanie odpadu - 9/2017 Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. 36489042  2 418,59 EUR 
© 2017 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!