Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail ZM_SEP-IMRK2-2017-000804 Zmluva 20. 4. 2017 Zmluva o poskytnutí NFP pre projekt: Výstavba materskej školy v obci Rakúsy - časť osada Ministerstvo vnútra SR - sekcia európskych programov 00151866  501 731,23 EUR 
Detail 8093047169 Zmluva 19. 4. 2017 Poistenie stavby k projektu: Zateplenie obecnej budovy v športovom areáli. Súpisné číslo 504 ČSOB Poisťovňa, a.s. 31325416  199,00 EUR 
Detail Bez čísla Zmluva o zverení maj Zmluva 13. 4. 2017 Zmluva o zverení majetku obce Rakúsy do správy Základnej školy s MŠ ZŠ s MŠ 37874357  1 465,94 EUR 
Detail 282017 Objednávka 12. 4. 2017 Objednávka poterového piesku - 4 m3 Ján Legutky LEXITRANS 17119855   
Detail 272017 Objednávka 12. 4. 2017 Objednávka výroby a montáže drevených schodov na základe vykonaného prieskumu trhu Stolárstvo M.A. 40129918  3 960,00 EUR 
Detail J/4/4/2017 Objednávka 12. 4. 2017 Objednávka pre J:
Vajcia - 150 ks
BB SLOVAJ Zuzana Budzáková 41767225   
Detail J/5/4/2017 Objednávka 12. 4. 2017 Objednávka pre J:
Mrazená brokolica - 10 kg, kuracie prsia - 12 kg, mrazený hrášok - 5 kg,...
FEGA Frost, s.r.o. 36475939   
Detail J/6/4/2017 Objednávka 12. 4. 2017 Objednávka pre jedáleň:
Jablká - 65 ks, mrkva - 3 kg, cibuľa - 5 kg, citróny - 1 kg,...
Marko Tatry, s.r.o. 48324931   
Detail J/3/4/2017 Objednávka 11. 4. 2017 Objednávka pre J:
Zemiaky - 200 kg
AKUAGRO, s.r.o. 36480592   
Detail J/2/4/2017 Objednávka 7. 4. 2017 Objednávka pre J:
Banány - 65 ks, hrušky - 18 ks, kaleráb - 0,30 kg, mrkva - 0,70 kg, petrž....
Marko Tatry, s.r.o. 48324931   
Detail DF2017/166 Faktúra 2017 7. 4. 2017 Telelekomunikačné služby - OcÚ Slovak Telekom,a.s. 35763469  98,46 EUR 
Detail DF2017/167 Faktúra 2017 7. 4. 2017 Skládkovanie odpadu - 3/2017 Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. 36489042  4 414,52 EUR 
Detail 4 Zmluva 7. 4. 2017 Dodatok k poskytovaniu služieb Slovenská pošta, a.s. 36631124   
Detail DF2017/161 Faktúra 2017 6. 4. 2017 Vodné-výtokový stojan-osada Podt.vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. 36500968  133,12 EUR 
Detail DF2017/162 Faktúra 2017 6. 4. 2017 Pracovné náradie - MOS § 52 ZAMAZ spol.s.r.o. 36467481  1 050,17 EUR 
Detail DF2017/163 Faktúra 2017 6. 4. 2017 Ochranné pracovné prostriedky - MOS § 52 ZAMAZ spol.s.r.o. 36467481  329,15 EUR 
Detail DF2017/164 Faktúra 2017 6. 4. 2017 Použitie cisterny - kanalizácia Jozef Danko 32862644  151,76 EUR 
Detail DF2017/165 Faktúra 2017 6. 4. 2017 Správa informačného systému obce - 3/2017 NAJ,s.r.o. 36515001  20,00 EUR 
Detail J/1/4/2017 Objednávka 5. 4. 2017 Objednávka pre J:
Kečup - 2 ks - 0,90 kg, med - 0,7 kg, parad. pretlak - 0,400 kg - 5 ks, olej -...
COOP Jednota Poprad 00169102   
Detail DF2017/155 Faktúra 2017 5. 4. 2017 Odvoz TKO z obce Technické služby ,s.r.o. 31718329  728,02 EUR 
Predošlá  | 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia