Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra 2018 DF2018/158 23.3.2018 Potraviny - ŠJ Marko Tatry s.r.o. 48324931  27,43 EUR 
Detail Objednávka O/VO/4/2018 23.3.2018 Objednávka digitálnej tlače a väzby mesačníka Spektrum 2003 na obdobie 24 mesiacov BEST MEDIA spol. s r. o. 43967388  7 358,40 EUR 
Detail Zmluva ZO-2018-08-01 NAJ 22.3.2018 Zmluva o poskytovaní služieb NAJ, s.r.o. 36515001   
Detail Faktúra 2018 DF2018/148 22.3.2018 Stravovacie balíčky - HN Ladislav Vdovjak 34627138  3 377,00 EUR 
Detail Faktúra 2018 DF2018/149 22.3.2018 Členský príspevok OZ Tatry-Pieniny LAG - r.2018 Občianske združenie Tatry-Pieniny Lag 42085284  646,40 EUR 
Detail Faktúra 2018 DF2018/150 22.3.2018 Ochranné pracovné prostriedky - MOS § 52 DeLUX ZPS, s.r.o. 35934590  1 498,87 EUR 
Detail Faktúra 2018 DF2018/151 22.3.2018 Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve Regionálne vzdelávacie centrum - 31954502  26,00 EUR 
Detail Faktúra 2018 DF2018/152 22.3.2018 Poplatok za odborný seminár Asociácia správcov registratúry 37922190  39,00 EUR 
Detail Faktúra 2018 DF2018/153 22.3.2018 Preprava - kultúrne podujatie - eRKo FRALEN, s.r.o. 46853111  60,00 EUR 
Detail Objednávka J/10/3/2018 20.3.2018 Objednávka pre jedáleň:
Kapusta čínska - 3,5 kg, reďkovka červená - 1 zväzok, banány -...
Marko Tatry, s.r.o. 48324931   
Detail Zmluva ZoD 000187 20.3.2018 Zmluva na dodávku a montáž žalúzií Deplast Mária Blahovská 40124266  66,00 EUR 
Detail Objednávka J/9/3/2018 19.3.2018 Objednávka pre jedáleň:
Zemiaky - 200 kg
AKUAGRO, s.r.o. 36480592   
Detail Faktúra 2018 DF2018/147 19.3.2018 Materiál - redukcia-adaptér na EU koncovku-MOPS Grand - MS, s.r.o. 36321796  7,34 EUR 
Detail Objednávka 142018 16.3.2018 Objednávka prepravy členov erKa - Rakúsy - Hozelec Fralen, s.r.o. 46 853 111  60,00 EUR 
Detail Objednávka bez čísla IJK Consulting 16.3.2018 Vypracovanie žiadosti o dotáciu L4 Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných... IJK - Consulting, s. r. o. 47459514  720,00 EUR 
Detail Faktúra 2018 DF2018/143 16.3.2018 Kontrola a čistenie komínov a dymovodov - ONB Jaroslav Janík 35112280  1 080,00 EUR 
Detail Faktúra 2018 DF2018/144 16.3.2018 Telekomunikačné služby - mobilný telefón-OcÚ Slovak Telekom,a.s. 35763469  9,98 EUR 
Detail Faktúra 2018 DF2018/145 16.3.2018 Telekomunikačné služby - OcÚ,ŠJ, NP KC Slovak Telekom,a.s. 35763469  108,85 EUR 
Detail Faktúra 2018 DF2018/146 16.3.2018 Telekomunikačné služby - mobilný telefón-MOPS Slovak Telekom,a.s. 35763469  112,86 EUR 
Detail Objednávka bez čísla Plechová garáž 2018 15.3.2018 Plechová garáž so sedlovou strechou na náradie 3,5x7x2,3 m, prevedenie RAL Bomstal Slovakia, s. r. o. 44400098  1 313,00 EUR 
© 2018 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!