Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail DF2017/147 Faktúra 2017 31. 3. 2017 Vodné-výtokový stojan-osada Podt.vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. 36500968  8,94 EUR 
Detail DF2017/148 Faktúra 2017 31. 3. 2017 Vodné-výtokový stojan-osada Podt.vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. 36500968  8,06 EUR 
Detail DF2017/149 Faktúra 2017 31. 3. 2017 Vodné - CVČ-osada Podt.vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. 36500968  -13,68 EUR 
Detail DF2017/139 Faktúra 2017 30. 3. 2017 Potraviny - ŠJ BaB SLOVAJ 41767225  17,82 EUR 
Detail 262017 Objednávka 29. 3. 2017 Objednávka divadelného predstavenia - Deň Matiek RAMAGU OZ   200,00 EUR 
Detail DF2017/134 Faktúra 2017 29. 3. 2017 Telekomunikačné poplatky - KC Slovak Telekom,a.s. 35763469  29,99 EUR 
Detail DF2017/135 Faktúra 2017 29. 3. 2017 Ochranné pracovné prostriedky - MOS § 52 ZAMAZ spol.s.r.o. 36467481  461,70 EUR 
Detail DF2017/136 Faktúra 2017 29. 3. 2017 Potraviny - ŠJ Marko Tatry s.r.o. 48324931  36,83 EUR 
Detail DF2017/137 Faktúra 2017 29. 3. 2017 Potraviny - ŠJ AkuAgro,s.r.o. 36480592  60,00 EUR 
Detail DF2017/138 Faktúra 2017 29. 3. 2017 Potraviny - ŠJ CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219  202,60 EUR 
Detail 242017 Objednávka 28. 3. 2017 Objednávka školského nábytku do ŠJ Interiéry Riljak, s.r.o. 43885306  1 293,00 EUR 
Detail 25/2017 Objednávka 28. 3. 2017 Objednávka prepravy žiakov v termíne od 3. 4 do 30. 6. 2017
Frekvencia - 1 x denne o 14.30 -...
THEISZ Trans, s.r.o. 50196022   
Detail DF2017/128 Faktúra 2017 27. 3. 2017 Potraviny - ŠJ Stredná odborná škola Kežmarok 00159468  43,34 EUR 
Detail DF2017/129 Faktúra 2017 27. 3. 2017 Potraviny - ŠJ Tatranská mliekareň a.s. 31654363  17,10 EUR 
Detail DF2017/130 Faktúra 2017 27. 3. 2017 Potraviny - ŠJ Tatranská mliekareň a.s. 31654363  148,50 EUR 
Detail DF2017/131 Faktúra 2017 27. 3. 2017 Telekomunikačné poplatky - Občianska hliadka Slovak Telekom,a.s. 35763469  24,63 EUR 
Detail DF2017/132 Faktúra 2017 27. 3. 2017 Poplatok za vyjadrenie - Cyklotrasa Rakúsy- Distribúcia SPP 35910739  120,00 EUR 
Detail DF2017/133 Faktúra 2017 27. 3. 2017 Ochranné pracovné prostriedky - MOS-§52 DeLUX ZPS, s.r.o. 35934590  1 015,63 EUR 
Detail J/11/3/2017 Objednávka 24. 3. 2017 Objednávka pre J:
Bravčové karé - 5 kg, bravčové stehno - 12 kg, bravčové plece - 12 kg,...
Cimbaľák s.r.o. 36473219   
Detail J/12/3/2017 Objednávka 24. 3. 2017 Objednávka pre J:
Cesnak - 0,30 kg, cibuľa - 5 kg, kapusta hlávková - 16 kg, kôpor - 0,02 kg,...
Marko Tatry, s.r.o. 48324931   
Predošlá  | 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia