Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra 2018 DF2018/117 6.3.2018 Správa informačného systému obce - 2/2018 NAJ,s.r.o. 36515001  20,00 EUR 
Detail Faktúra 2018 DF2018/118 6.3.2018 Internet Slovak Telekom,a.s. 35763469  54,41 EUR 
Detail Faktúra 2018 DF2018/106 5.3.2018 Vodné-výtokový stojan-osada Podt.vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. 36500968  360,70 EUR 
Detail Faktúra 2018 DF2018/107 5.3.2018 Telekomunikačné poplatky - NP TSP a TP Slovak Telekom,a.s. 35763469  34,50 EUR 
Detail Faktúra 2018 DF2018/108 5.3.2018 Zemný plyn - 3/2018 - RD, č.26 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256  4,00 EUR 
Detail Faktúra 2018 DF2018/109 5.3.2018 Zemný plyn - 3/2018 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256  647,00 EUR 
Detail Faktúra 2018 DF2018/110 5.3.2018 Elektrina - 3/2018 - prevádzková budova-cintorín Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256  80,00 EUR 
Detail Faktúra 2018 DF2018/111 5.3.2018 Elektrina - 3/2018 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256  294,00 EUR 
Detail Faktúra 2018 DF2018/112 5.3.2018 Použitie cerfitikovaného systému EBIT - 2/2018 ZETAGROUP CONSULTING, s.r.o. 44694431  50,00 EUR 
Detail Faktúra 2018 DF2018/113 5.3.2018 Skládkovanie odpadu - 2/2018 Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. 36489042  1 026,74 EUR 
Detail Faktúra 2018 DF2018/114 5.3.2018 Čistenie kanalizácie - osada Podt.vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. 36500968  135,20 EUR 
Detail Faktúra 2018 DF2018/115 5.3.2018 Robot univerzálny s príslušenstvom - ŠJ GASTROLUX, s.r.o. 36413186  4 512,00 EUR 
Detail Objednávka 58648 1.3.2018 Činnosť miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Rakúsy

Internetová objednávka...
Ing. Peter Kubík - ARMPEK 40329704  599,29 EUR 
Detail Objednávka 58642 28.2.2018 Činnosť miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Rakúsy

Špeciálny materiál -...
Ing. Peter Kubík - ARMPEK 40329704  66,19 EUR 
Detail Objednávka 1519812292 28.2.2018 Internetová objednávka kancelárskeho papiera - A4 80 g, 75 bal. po 500 ks Apollo Business Center II 36192384  197,25 EUR 
Detail Objednávka 10/2018 28.2.2018 Oprava elektrického čerpadla - 3,7 kW - 1 ks Peter Pitoňák 31253831  300,00 EUR 
Detail Zmluva K-PZ 1/2/2018 28.2.2018 Kúpno-predajná zmluva - Notebook HP 255 G4 a projektor Epson EB-W31 PaedDr. Marcel Heldák   650,00 EUR 
Detail Faktúra 2018 DF2018/96 28.2.2018 Potraviny - ŠJ Marko Tatry s.r.o. 48324931  51,60 EUR 
Detail Faktúra 2018 DF2018/97 28.2.2018 Potraviny - ŠJ FEGA FROST s.r.o. 36475939  101,41 EUR 
Detail Faktúra 2018 DF2018/98 28.2.2018 Potraviny - ŠJ INMEDIA, s.r.o. 36019208  124,61 EUR 
© 2018 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!