Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 172017 Objednávka 2. 3. 2017 Objednávka EOV Tatramat 80 a montáže pre potreby školskej jedálne. Voda-kúrenie-montáž-servis Branislav Perignát 43483836   
Detail DF2017/88 Faktúra 2017 2. 3. 2017 Telekomunikačné poplatky - KC Slovak Telekom,a.s. 35763469  25,99 EUR 
Detail DF2017/89 Faktúra 2017 2. 3. 2017 Odvoz TKO z obce Technické služby ,s.r.o. 31718329  462,29 EUR 
Detail DF2017/90 Faktúra 2017 2. 3. 2017 Odvoz TKO cez VOK Technické služby ,s.r.o. 31718329  946,46 EUR 
Detail DF2017/91 Faktúra 2017 2. 3. 2017 Zemný plyn - 3/2017 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256  1 271,00 EUR 
Detail 162017 Objednávka 1. 3. 2017 Objednávka doplnenia osvetlenia k výzdobe na rok 2017 WAD DESIGN, s.r.o. 36638293  112,60 EUR 
Detail O/VO/3/2017 Objednávka 1. 3. 2017 Objednávka digitálnej tlače a väzby mesačníka Spektrum 2003 BEST MEDIA 08 spol. s r. o. 43967388  2 940,00 EUR 
Detail DF2017/85 Faktúra 2017 1. 3. 2017 Za tlačiarenské služby - časopis Spektrum BEST MEDIA 08 spol s.r.o. 43967388  243,18 EUR 
Detail DF2017/86 Faktúra 2017 1. 3. 2017 Stravovacie balíčky - HN Ladislav Vdovjak 34627138  2 928,00 EUR 
Detail DF2017/87 Faktúra 2017 1. 3. 2017 Použitie cerfitikovaného systému EBIT - 2/2017 ZETAGROUP CONSULTING, s.r.o. 44694431  50,00 EUR 
Detail O/VO/2/2017 Objednávka 28. 2. 2017 Ochranné pracovné prostriedky DELUX ZPS, s.r.o. 35934590  4 426,87 EUR 
Detail DF2017/81 Faktúra 2017 28. 2. 2017 Potraviny - ŠJ Anna Ploščicová Rozličný Tovar Potraviny 35218665  153,80 EUR 
Detail DF2017/82 Faktúra 2017 28. 2. 2017 Potraviny - ŠJ INMEDIA, s.r.o. 36019208  224,86 EUR 
Detail DF2017/83 Faktúra 2017 28. 2. 2017 Nákup tonerov Taurus Mgr.Michal Gáborčík 34629581  249,00 EUR 
Detail DF2017/84 Faktúra 2017 28. 2. 2017 Realizácia tretej časti verejného obstarávania - Slovenské centrum obstarávania o.z. 42260515  64,80 EUR 
Detail DF2017/72 Faktúra 2017 27. 2. 2017 Údržba verejného osvetlenia ELPROMONT TATRY s.r.o. 31696571  1 158,77 EUR 
Detail DF2017/73 Faktúra 2017 27. 2. 2017 Účastnícky poplatok za odborný seminár Nástroje PROEKO s.r.o. 35900831  69,00 EUR 
Detail DF2017/74 Faktúra 2017 27. 2. 2017 Vodné - ONB Podt.vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. 36500968  48,47 EUR 
Detail DF2017/75 Faktúra 2017 27. 2. 2017 Vodné - ONB Podt.vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. 36500968  75,04 EUR 
Detail DF2017/76 Faktúra 2017 27. 2. 2017 Vodné - ONB Podt.vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. 36500968  58,13 EUR 
Predošlá  | 5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  Ďalšia