Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Objednávka 127/2019 16.10.2019 Výkop odtokového kanála
Nakladanie do kontajnerov
Jakub Gallik 31253679   
Detail Objednávka CV31834247SK 16.10.2019 Kancelárske pomôcky National Pen   242,89 EUR 
Detail Objednávka 128/2019 16.10.2019 Pečiatky Pavol Mikulášik - EMPIRE 40129411  325,92 EUR 
Detail Objednávka 124/2019 15.10.2019 Inštalácia fotovoltiky a osvetlenie kríža YLIOS GB, s.r.o. 47747145  3 600,00 EUR 
Detail Objednávka 125/2019 15.10.2019 Elektrorevízia MŠ Rakúsy a oprava elektroinštalácie ELEX - Turcer, s.r.o. 44504225  600,00 EUR 
Detail Objednávka 126/2019 15.10.2019 Montáž elektrického osvetlenia na dome smútku v osade - 4 svietidlá ELEX - Turcer, s.r.o. 44504225  504,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o grantovom účte 14.10.2019 Zmluva o grantovom účte - Prima banka Prima banka Slovensko, a.s. 31575951   
Detail Objednávka J/8/10/2019 11.10.2019 Objednávka pre jedáleň BB SLOVAJ Budzák Ľubomír 41767225   
Detail Objednávka J/9/10/2019 11.10.2019 Objednávka pre jedáleň Dáša Vojtaššáková 44359616   
Detail Objednávka J/10/10/2019 11.10.2019 Objednávka pre jedáleň Mäsovýroba Dončák s.r.o. 46305718   
Detail Objednávka J/11/10/2019 11.10.2019 Objednávka pre jedáleň Tatranská mliekareň, a.s. 31654363   
Detail Objednávka J/12/10/2019 11.10.2019 Objednávka pre jedáleň Marko Tatry, s.r.o. 48324931   
Detail Objednávka Objednávka tlačivá 11.10.2019 Daňové tlačivá CART PRINT, s.r.o. 34 131 159  28,50 EUR 
Detail Objednávka 119/2019 11.10.2019 Porealizačné zameranie cyklochodníka Ing. Pavel Brutovský 34631763  1 650,00 EUR 
Detail Objednávka 120/2019 11.10.2019 Revízia kontrola plynového kotla Milan Zubal KERAS 11949627  150,00 EUR 
Detail Objednávka 121/2019 11.10.2019 Oprava plynového kotla Milan Zubal KERAS 11949627  150,00 EUR 
Detail Objednávka 122/2019 11.10.2019 Dekoračné predmety Martina Kočová Hrušovská Dekor Kvet 43124917  760,55 EUR 
Detail Objednávka 123/2019 11.10.2019 Vlajky pre OcÚ OLYMP ERBY s.r.o. 52365921  120,00 EUR 
Detail Faktúra 2019 DF2019/716 9.10.2019 Správa informačného systému - 9/2019 NAJ,s.r.o. 36515001  20,00 EUR 
Detail Faktúra 2019 DF2019/717 9.10.2019 Oprava oplotenia cintorína v osade Gallik Jakub 31253679  277,99 EUR 
© 2019 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!