Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Objednávka 61/2019 11.6.2019 Kancelársky papier LUSILA s.r.o. 36485608   
Detail Objednávka 60/2019 10.6.2019 Tonerová náplň
SWITCH
Pavel Višňovský 52088430   
Detail Objednávka IO 1560158556 10.6.2019 Kancelárske potreby Office Depot, s.r.o. 36192384   
Detail Faktúra 2019 DF2019/416 10.6.2019 Odvoz odpadu cez VOK - AČ Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok 42234891  38,29 EUR 
Detail Faktúra 2019 DF2019/417 10.6.2019 Preprava žiakov - 5/2019 Theisz Trans s.r.o. 50196022  4 694,40 EUR 
Detail Faktúra 2019 DF2019/418 10.6.2019 Správa informačného systému - 5/2019 NAJ,s.r.o. 36515001  20,00 EUR 
Detail Objednávka J/3/6/2019 7.6.2019 Objednávka pre jedáleň Marko Tatry, s.r.o. 48324931   
Detail Objednávka J/4/6/2019 7.6.2019 Objednávka pre jedáleň SLOVBYS, s.r.o. 36460648   
Detail Objednávka J/5/6/2019 7.6.2019 Objednávka pre jedáleň Mäsovýroba Dončák s.r.o. 46305718   
Detail Objednávka J/6/62019 7.6.2019 Objednávka pre jedáleň PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o. 31677258   
Detail Faktúra 2019 DF2019/411 7.6.2019 Vodné-výtokový stojan-osada Podt.vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. 36500968  399,34 EUR 
Detail Faktúra 2019 DF2019/412 7.6.2019 Predplatné časopisu Účtovníctvo ROPO a obcí-r.2019 Wolters Kluwer s.r.o. 31348262  58,00 EUR 
Detail Faktúra 2019 DF2019/413 7.6.2019 Predplatné časopisu Právo pre ROPO a obce-r.2019 Wolters Kluwer s.r.o. 31348262  53,20 EUR 
Detail Faktúra 2019 DF2019/414 7.6.2019 Stravné balíčky - 5/2019 COOP Jednota Poprad, s.d. 00169102  11 852,40 EUR 
Detail Faktúra 2019 DF2019/415 7.6.2019 Tovar - hasičská súťaž Florian, s.r.o. 36427969  228,36 EUR 
Detail Objednávka 59/2019 6.6.2019 Krovinorez B5 Centrum s.r.o. 50160435   
Detail Faktúra 2019 DF2019/402 6.6.2019 Potraviny - ŠJ Marko Tatry s.r.o. 48324931  83,54 EUR 
Detail Faktúra 2019 DF2019/403 6.6.2019 Potraviny - ŠJ Mäsovýroba Dončák, s.r.o. 46305718  75,56 EUR 
Detail Faktúra 2019 DF2019/404 6.6.2019 Potraviny - ŠJ INMEDIA, s.r.o. 36019208  187,83 EUR 
Detail Faktúra 2019 DF2019/405 6.6.2019 Potraviny - ŠJ INMEDIA, s.r.o. 36019208  101,91 EUR 
© 2019 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!