Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Objednávka 177266767 20.7.2018 Internetová objednávka:
Pokladnica Richter Czech TS.0110.C
Alza.cz   19,08 EUR 
Detail Objednávka 53/2018 19.7.2018 Monitoring kanalizačného potrubia - Osada

Hodinová sadzba - 50 €
CXDX Slovakia, s.r.o.    
Detail Objednávka J/4/7/2018 19.7.2018 Objednávka pre jedáleň:
Bravčové stehno - 13 kg, bravčové plece - 10 kg, hovädzie zadné...
Cimbaľák s.r.o. 36473219   
Detail Objednávka J/5/7/2018 19.7.2018 Objednávka pre jedáleň:
Zemiaky - 50 kg, mlieko - 2 bal., lečo - 1 bal., šampiňóny - 5 kg,...
Marko Tatry, s.r.o. 48324931   
Detail Zmluva Dodatok č. 3 k nájmu NP pedik. 19.7.2018 Prenájom nebytového priestoru - pedikérske služby Adriana Janiglošová 48154989   
Detail Zmluva NZ 3/2018 19.7.2018 Nájomná zmluva za hrobové miesto Nataša Mišalková   20,00 EUR 
Detail Faktúra 2018 DF2018/412 12.7.2018 Ochranná sieť - ihrisko Firma KOŠÍK - siete s.r.o. 36556858  436,80 EUR 
Detail Faktúra 2018 DF2018/413 12.7.2018 Telekomunikačné služby - mobilné telefóny-OcÚ, Slovak Telekom,a.s. 35763469  77,64 EUR 
Detail Faktúra 2018 DF2018/414 12.7.2018 Elektronizácia služieb miest a obcí - 1,2.Q.2018 Lomtec.com a.s. 35795174  1 058,40 EUR 
Detail Faktúra 2018 DF2018/415 12.7.2018 Vypracovanie projektovej dokumentácie Prístavba Projekčná kancelária ARCHA,s.r.o. 45371415  7 500,00 EUR 
Detail Zmluva 9106505766 11.7.2018 Združená dodávka plynu Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256   
Detail Faktúra 2018 DF2018/407 10.7.2018 Potraviny - ŠJ Marko Tatry s.r.o. 48324931  57,31 EUR 
Detail Faktúra 2018 DF2018/408 10.7.2018 Potraviny - ŠJ BaB SLOVAJ 41767225  14,40 EUR 
Detail Faktúra 2018 DF2018/409 10.7.2018 Potraviny - ŠJ Marko Tatry s.r.o. 48324931  76,35 EUR 
Detail Faktúra 2018 DF2018/410 10.7.2018 Potraviny - ŠJ FEGA FOOD. s.r.o. 50697625  203,50 EUR 
Detail Faktúra 2018 DF2018/411 10.7.2018 Elektronizácia služieb miest a obcí - 3.Q.2018 Lomtec.com a.s. 35795174  529,20 EUR 
Detail Faktúra 2018 DF2018/404 9.7.2018 Odvoz TKO z obce Technické služby, s.r.o. 31718329  462,02 EUR 
Detail Faktúra 2018 DF2018/405 9.7.2018 Odvoz TKO cez VOK Technické služby, s.r.o. 31718329  768,34 EUR 
Detail Faktúra 2018 DF2018/406 9.7.2018 Materiál - ihrisko ZAMAZ spol.s.r.o. 36467481  419,50 EUR 
Detail Faktúra 2018 DF2018/402 6.7.2018 Internet Slovak Telekom,a.s. 35763469  54,29 EUR 
© 2018 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!