Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra 2018 DF2018/342 8.6.2018 Pripojovací poplatok - pripojenie odberného miesta Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361  189,00 EUR 
Detail Objednávka J/2/6/2018 8.6.2018 Objednávka pre jedáleň:
Kuracia prsia - 8 kg, stehná kur. - 20 kg, ryby tilapia - 10 kg,...
FEGA Frost, s.r.o. 36475939   
Detail Objednávka J/3/6/2018 8.6.2018 Objednávka pre jedáleň:
Broskyne - 15 ks, kaleráb - 0,55 kg, mrkva - 1,30 kg, zeler - 2 kg,...
Marko Tatry, s.r.o. 48324931   
Detail Faktúra 2018 DF2018/338 7.6.2018 Spracovanie žiadosti na Eviromentálny fond Ing. Štefan Pucko 43336206  600,00 EUR 
Detail Faktúra 2018 DF2018/339 7.6.2018 Vypracovanie projektovej dokumentácie prenosného Automotion s.r.o. 36839230  180,00 EUR 
Detail Zmluva VSD 24ZVS00007383678 7.6.2018 Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Faktúra 2018 DF2018/327 6.6.2018 Preprava žiakov - 5/2018 Theisz Trans s.r.o. 50196022  3 375,00 EUR 
Detail Faktúra 2018 DF2018/328 6.6.2018 Elektrina - 6/2018 - prevádzková budova-cintorín, Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256  95,00 EUR 
Detail Faktúra 2018 DF2018/329 6.6.2018 Elektrina - 6/2018 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256  228,00 EUR 
Detail Faktúra 2018 DF2018/330 6.6.2018 Zemný plyn - 6/2018 - RD, č.26 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256  4,00 EUR 
Detail Faktúra 2018 DF2018/331 6.6.2018 Zemný plyn - 6/2018 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256  647,00 EUR 
Detail Faktúra 2018 DF2018/332 6.6.2018 Čistiace, hygienické potreby DeLUX ZPS, s.r.o. 35934590  311,92 EUR 
Detail Faktúra 2018 DF2018/333 6.6.2018 Telekomunikačné služby - telefón-OcÚ Slovak Telekom,a.s. 35763469  99,05 EUR 
Detail Faktúra 2018 DF2018/334 6.6.2018 Internet Slovak Telekom,a.s. 35763469  54,29 EUR 
Detail Faktúra 2018 DF2018/335 6.6.2018 Internet Tatrynet - 5/2018 TATRYNET s.r.o. 47034670  12,50 EUR 
Detail Faktúra 2018 DF2018/336 6.6.2018 Skládkovanie odpadu - 5/2018 Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. 36489042  2 590,23 EUR 
Detail Faktúra 2018 DF2018/337 6.6.2018 Vodné-výtokový stojan-osada Podt.vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. 36500968  399,34 EUR 
Detail Objednávka JZOIIVGJV 5.6.2018 Bezpečnostná pracovná obuv - poltopánky pre MOPS
6 párov - 41, 2 páry - 42. Vrátane...
Workie, s.r.o. 50452746  217,91 EUR 
Detail Faktúra 2018 DF2018/326 4.6.2018 Stavebné práce na stavbe Výstavba materskej školy MILEO, s.r.o. 45678596  70 393,69 EUR 
Detail Faktúra 2018 DF2018/321 1.6.2018 Stravovacie balíčky - HN Ladislav Vdovjak 34627138  3 389,00 EUR 
© 2018 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!