Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra 2019 DF2019/607 3.9.2019 Zemný plyn - 9/2019 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256  725,00 EUR 
Detail Faktúra 2019 DF2019/608 3.9.2019 Zemný plyn - RD č.402 - 9/2019 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256  4,00 EUR 
Detail Faktúra 2019 DF2019/609 3.9.2019 Čistiace, hygienické prostriedky - ŠJ Pavol Bjalončík 35215895  276,20 EUR 
Detail Faktúra 2019 DF2019/602 2.9.2019 Poradenské služby - 8/2019 Ing. Mária Bačíková MB consulting 44668082  300,00 EUR 
Detail Faktúra 2019 DF2019/603 2.9.2019 Telekomunikačné poplatky - NP TSP a TP Slovak Telekom,a.s. 35763469  20,00 EUR 
Detail Faktúra 2019 DF2019/604 2.9.2019 Aktualizácia www stránky obce, kancelárske a DESI Ján Čekovský 43754953  960,00 EUR 
Detail Objednávka J/1/9/2019 2.9.2019 Objednávka pre jedáleň Marko Tatry, s.r.o. 48324931   
Detail Objednávka J/2/9/2019 2.9.2019 Objednávka pre jedáleň Tatranská mliekareň, a.s. 31654363   
Detail Objednávka J/3/9/2019 2.9.2019 Objednávka pre jedáleň SLOVBYS, s.r.o. 36460648   
Detail Objednávka J/4/9/2019 2.9.2019 Objednávka pre jedáleň BB SLOVAJ Budzák Ľubomír 41767225   
Detail Objednávka J/5/9/2019 2.9.2019 Objednávka pre jedáleň Mäsovýroba Dončák s.r.o. 46305718   
Detail Objednávka J/6/9/2019 2.9.2019 Objednávka pre jedáleň Inmedia s.r.o. 36019208   
Detail Objednávka J/7/9/2019 2.9.2019 Objednávka pre jedáleň Inmedia s.r.o. 36019208   
Detail Objednávka 96/2019 2.9.2019 Vaňový kontajner objem 7m3 - osada ELKOPLAST Slovakia, s.r.o. 36851264  1 600,00 EUR 
Detail Objednávka 97/2019 2.9.2019 Príprava vodovodných prípojok Martin Komara 43712258  3 864,15 EUR 
Detail Objednávka 98/2019 2.9.2019 Čistiace prostriedky pre ŠJ Pavol Bjalončík 00326488  300,00 EUR 
Detail Faktúra 2019 DF2019/596 28.8.2019 Pracovné odevy, obuv - MOS-§ 52 DEXIS ZPS, s.r.o. 35934590  1 872,28 EUR 
Detail Faktúra 2019 DF2019/597 28.8.2019 Verejné obstarávanie - tovary - Materiál pre DHZ I&Z Tender, s.r.o. 46953248  210,00 EUR 
Detail Faktúra 2019 DF2019/598 28.8.2019 Verejné obstarávanie - EKS - tovary - I&Z Tender, s.r.o. 46953248  210,00 EUR 
Detail Faktúra 2019 DF2019/599 28.8.2019 Vodné - ONB Podt.vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. 36500968  144,97 EUR 
© 2019 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!