Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra 2018 DF2018/322 1.6.2018 Spracovanie dokumentácie k ochrane osobných NAJ,s.r.o. 36515001  150,00 EUR 
Detail Faktúra 2018 DF2018/323 1.6.2018 Webová stránka obce - zapracovanie zmien GDPR + Netix Solutions, s.r.o. 43783627  96,00 EUR 
Detail Faktúra 2018 DF2018/324 1.6.2018 Dodanie betónovej zmesi - úprava verejných Betonárka Juh Krafčík, s.r.o. 45988871  772,48 EUR 
Detail Faktúra 2018 DF2018/325 1.6.2018 Hroty proti vtákom PALOMINO KRBY, s.r.o. 45550581  479,85 EUR 
Detail Objednávka Bez čísla LAMIS 2018 1.6.2018 Plechová garáž - 3x6 m, sedlová strecha, farba Ral 6029. Vrátane montáže a dopravy. Lamis, s.r.o. 50545183  846,00 EUR 
Detail Objednávka 42/2018 1.6.2018 Výroba a montáž kovových roštov - 6000x700 A. G. LAND, s.r.o. 46931848  1 216,20 EUR 
Detail Objednávka J/1/6/2018 1.6.2018 Objednávka pre jedáleň:
Citróny - 1 kg, cesnak - 0,4 kg, cibuľa - 2 kg, kapusta čínska -...
Marko Tatry, s.r.o. 48324931   
Detail Faktúra 2018 DF2018/318 31.5.2018 Potraviny - ŠJ Anna Ploščicová Rozličný Tovar Potraviny 35218665  133,83 EUR 
Detail Faktúra 2018 DF2018/319 31.5.2018 Odvoz TKO z obce Technické služby, s.r.o. 31718329  465,89 EUR 
Detail Faktúra 2018 DF2018/320 31.5.2018 Odvoz TKO cez VOK Technické služby, s.r.o. 31718329  880,72 EUR 
Detail Objednávka 2017000327 31.5.2018 Hroty proti vtákom HR-180 - 105 metrov. Vrátane služby prepravy. PALOMINO KRBY, s.r.o. 45550581  479,85 EUR 
Detail Faktúra 2018 DF2018/314 30.5.2018 Za tlačiarenské služby - časopis Spektrum BEST MEDIA spol s.r.o. 43967388  319,58 EUR 
Detail Faktúra 2018 DF2018/315 30.5.2018 Telekomunikačné poplatky - NP TSP a TP Slovak Telekom,a.s. 35763469  29,99 EUR 
Detail Faktúra 2018 DF2018/316 30.5.2018 Ochranné pracovné prostriedky - MOS § 52a DeLUX ZPS, s.r.o. 35934590  225,88 EUR 
Detail Faktúra 2018 DF2018/317 30.5.2018 Ochranné pracovné prostriedky - CnTP § 54 DeLUX ZPS, s.r.o. 35934590  482,14 EUR 
Detail Faktúra 2018 DF2018/307 29.5.2018 Potraviny - ŠJ Tatranská mliekareň a.s. 31654363  11,16 EUR 
Detail Faktúra 2018 DF2018/308 29.5.2018 Potraviny - ŠJ Tatranská mliekareň a.s. 31654363  149,53 EUR 
Detail Faktúra 2018 DF2018/309 29.5.2018 Potraviny - ŠJ CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219  168,26 EUR 
Detail Faktúra 2018 DF2018/310 29.5.2018 Potraviny - ŠJ CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219  2,78 EUR 
Detail Faktúra 2018 DF2018/311 29.5.2018 Potraviny - ŠJ Marko Tatry s.r.o. 48324931  46,84 EUR 
© 2018 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!