Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra 2018 DF2018/312 29.5.2018 Potraviny - ŠJ BaB SLOVAJ 41767225  19,80 EUR 
Detail Faktúra 2018 DF2018/313 29.5.2018 Potraviny - ŠJ INMEDIA, s.r.o. 36019208  151,08 EUR 
Detail Objednávka 41/2018 29.5.2018 Vypracovanie projektu dočasného dopravného značenia ku prekopávke cesty v rámci stavby MŠ Ing. Štefan Žák   180,00 EUR 
Detail Zmluva bez čísla Profil Invest 2018 28.5.2018 Stavebné práce - oplotenie areálu cintorína v obci Rakúsy - oprava Profil Invest Four, s.r.o.l 50803581  12 785,17 EUR 
Detail Objednávka J/13/5/2018 28.5.2018 Objednávka pre jedáleň:
Džem - 4 kg, múka hladká - 10 kg, múka polohrubá - 20 kg, med - 1...
Inmedia s.r.o. 36019208   
Detail Faktúra 2018 DF2018/305 25.5.2018 Telekomunikačné poplatky - MOPS Slovak Telekom,a.s. 35763469  24,67 EUR 
Detail Faktúra 2018 DF2018/306 25.5.2018 Knihy Spiš z neba CBS s.r.o. 36754749  305,40 EUR 
Detail Objednávka J/12/5/2018 25.5.2018 Objednávka pre jedáleň:
Kiwi - 8 kg, jablká - 14 ks, banány - 1,2 kg, cesnak - 0,2 kg,...
Marko Tatry, s.r.o. 48324931   
Detail Objednávka 40/2018 25.5.2018 Doprava - ČR - 15 - 17. jún 2018 Miloslav Bekeš   1 700,00 EUR 
Detail Faktúra 2018 DF2018/303 24.5.2018 Školenie Elektronické verejné obstarávanie OTIDEA s.r.o. 47139200  72,00 EUR 
Detail Faktúra 2018 DF2018/304 24.5.2018 Dreviny Engo Tatry s.r.o. 36448109  1 751,50 EUR 
Detail Objednávka J/10/5/2018 24.5.2018 Objednávka pre jedáleň:
Bravčové karé - 6 kg, bravčové stehno - 6 kg, bravčové plece - 6...
Cimbaľák s.r.o. 36473219   
Detail Objednávka J/11/5/2018 24.5.2018 Objednávka pre jedáleň:
Vajcia - 150 ks
BB SLOVAJ Zuzana Budzáková 41767225   
Detail Faktúra 2018 DF2018/299 23.5.2018 Potraviny - ŠJ Marko Tatry s.r.o. 48324931  31,37 EUR 
Detail Faktúra 2018 DF2018/300 23.5.2018 Potraviny - ŠJ AkuAgro,s.r.o. 36480592  60,00 EUR 
Detail Faktúra 2018 DF2018/301 23.5.2018 Predplatné časopisu revue Civilná ochrana na rok Ministerstvo vnútra SR 00151866  7,09 EUR 
Detail Faktúra 2018 DF2018/302 23.5.2018 Kancelársky papier OFFICE DEPOT s.r.o. 36192384  210,24 EUR 
Detail Zmluva ZoPD VZN1/2015 DHZ 23.5.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č, 1/2015 - DHZ Rakúsy Dobrovoľný hasičský zbor Rakúsy 00177474  2 500,00 EUR 
Detail Faktúra 2018 DF2018/298 22.5.2018 Školenie k informačnému systému URBIS MADE spol.s.r.o. 36041688  54,00 EUR 
Detail Objednávka 1526981531 Office Depot 22.5.2018 Objednávka kancelárskeho papiera - 80 bal. A4 - 80 g
Vrátane služby prepravy
Office Depot, s.r.o. 36192384  210,40 EUR 
© 2018 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!