Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Objednávka 37/2018 22.5.2018 Dodávka materiálu a stavebných práce na príprave miestnej komunikácie Rondo, s.r.o.   4 800,00 EUR 
Detail Objednávka 38/2018 22.5.2018 Dodávka prác a stavebného materiálu na úprave verejných priestranstiev a priepustov Rondo, s.r.o.   4 200,00 EUR 
Detail Objednávka 36/2018 22.5.2018 Betónové žľaby 2000x500x500 - 25 ks, betónové žľaby 2000x350x350 - 6 ks - výroba a... Prosper Poprad, s.r.o.   2 282,08 EUR 
Detail Faktúra 2018 DF2018/296 21.5.2018 Stravovacie balíčky - HN Ladislav Vdovjak 34627138  2 764,00 EUR 
Detail Faktúra 2018 DF2018/297 21.5.2018 Úprava žľabov v obci BEL SLOVAKIA, s.r.o. 36467715  8 218,92 EUR 
Detail Objednávka 33/2018 21.5.2018 Dodávka 7.5 m3 betónu na úpravu infraštruktúry obce Betonárka Juh Krafčík, s.r.o.   772,50 EUR 
Detail Zmluva 342018 21.5.2018 Manipulácia a ukladanie betónových prefabrikátov - 28 €/hod Jakub Gallik    
Detail Objednávka J/8/5/2018 18.5.2018 Objednávka pre jedáleň:
Cibuľa - 3 kg, kôpor - 0,2 kg, kel - 9 kg, citróny - 1 kg, kaleráb...
Marko Tatry, s.r.o. 48324931   
Detail Objednávka J/9/5/2018 18.5.2018 Objednávka pre jedáleň:
Zemiaky - 200 kg
AKUAGRO, s.r.o. 36480592   
Detail Objednávka 20180684 18.5.2018 Internetová objednávka: Publikácia Spiš z neba - 30 ks vrátane služby prepravy CBS s.r.o. 36754749  305,40 EUR 
Detail Objednávka ES2/2018/341 18.5.2018 Objednávka čistiacich a pracovných prostriedkov DELUX ZPS, s.r.o. 35934590  311,92 EUR 
Detail Objednávka 322018 18.5.2018 Objednávka znaleckého posudku - rodinný dom č. 26 vrátane pozemkov Ing. Katarína Kumorovitzová 1046850563   
Detail Faktúra 2018 DF2018/289 17.5.2018 Tovar - prídavky na deti Anna Ploščicová Rozličný Tovar Potraviny 35218665  4 612,72 EUR 
Detail Faktúra 2018 DF2018/290 17.5.2018 Elektrina - 4/2018 - verejné osvetlenie Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256  68,10 EUR 
Detail Faktúra 2018 DF2018/291 17.5.2018 Elektrina - 4/2018 - verejné osvetlenie Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256  166,50 EUR 
Detail Faktúra 2018 DF2018/292 17.5.2018 Elektrina - 4/2018 - KC, SOH Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256  267,67 EUR 
Detail Faktúra 2018 DF2018/293 17.5.2018 Elektrina - 4/2018 - ČOV Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256  580,21 EUR 
Detail Faktúra 2018 DF2018/294 17.5.2018 Elektrina - 4/2018 - ČOV Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256  110,11 EUR 
Detail Faktúra 2018 DF2018/295 17.5.2018 Oprava obecného rozhlasu a rozhlasovej ústredne Václav Kula-VA-KU-COMPANY 17122601  369,36 EUR 
Detail Zmluva bez čísla KZ Lukáš Gábor 2018 17.5.2018 Kúpna zmluva za odpredaj parcely Lukáš Gábor   557,76 EUR 
© 2018 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!