Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Bez čísla - ZoBZ Rondo 2018 17.5.2018 Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy - Budova telocvične Rondo, s.r.o. 31671152  800 000,00 EUR 
Detail Faktúra 2018 DF2018/283 16.5.2018 Telekomunikačné služby - mobilný telefón-OcÚ Slovak Telekom,a.s. 35763469  9,98 EUR 
Detail Faktúra 2018 DF2018/284 16.5.2018 Telekomunikačné služby - mobilný telefón-MOPS Slovak Telekom,a.s. 35763469  13,99 EUR 
Detail Faktúra 2018 DF2018/285 16.5.2018 Telekomunikačné služby - OcÚ,ŠJ, NP KC Slovak Telekom,a.s. 35763469  115,54 EUR 
Detail Faktúra 2018 DF2018/286 16.5.2018 Potraviny - ŠJ Marko Tatry s.r.o. 48324931  68,05 EUR 
Detail Faktúra 2018 DF2018/287 16.5.2018 Predplatné na rok 2019 - Práca, mzdy a odmeňovanie Poradca podnikateľa, s.r.o. 31592503  66,16 EUR 
Detail Faktúra 2018 DF2018/288 16.5.2018 Úprava žľabov v obci BEL SLOVAKIA, s.r.o. 36467715  5 638,38 EUR 
Detail Objednávka ES2/2018/330 a ES2/2018/332 16.5.2018 Objednávka pracovných odevov - § 52a DELUX ZPS, s.r.o. 35934590  328,37 EUR 
Detail Objednávka ES2/2018/331 16.5.2018 Objednávka pracovných odevov - § 54 DELUX ZPS, s.r.o. 35934590  439,18 EUR 
Detail Zmluva Dodatok k ZoPVS 0911867017 16.5.2018 Dodatok k Zmluve poskytovaní verejných služieb - telefónne číslo 0911 867 017 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469   
Detail Faktúra 2018 DF2018/281 15.5.2018 Stravovacie balíčky - HN Ladislav Vdovjak 34627138  2 843,00 EUR 
Detail Faktúra 2018 DF2018/282 15.5.2018 Dodávka a montáž kovových rámov k osadeniu A.G - LAND s.r.o. 46931848  1 474,00 EUR 
Detail Objednávka J/7/5/2018 15.5.2018 Objednávka pre jedáleň:
Smotan na varenie - 250 ml - 24 ks, smotana kyslá - 2 l, mlieko - 6...
Tatranská mliekareň, a.s. 31654363   
Detail Faktúra 2018 DF2018/279 14.5.2018 Aktualizácie programu ASPI za rok 2018 Wolters Kluwer s.r.o. 31348262  268,92 EUR 
Detail Faktúra 2018 DF2018/280 14.5.2018 Preprava žiakov - 4/2018 Theisz Trans s.r.o. 50196022  3 172,50 EUR 
Detail Faktúra 2018 DF2018/276 11.5.2018 Potraviny - ŠJ FEGA FOOD. s.r.o. 50697625  117,35 EUR 
Detail Faktúra 2018 DF2018/277 11.5.2018 Potraviny - ŠJ INMEDIA, s.r.o. 36019208  113,43 EUR 
Detail Faktúra 2018 DF2018/278 11.5.2018 Telekomunikačné služby - mobilné telefóny-OcÚ, Slovak Telekom,a.s. 35763469  74,27 EUR 
Detail Objednávka 29/2018 11.5.2018 Objednávka turistických a cyklistických máp - 236 ks + mapa do exteriéru vrátane stojana VKÚ Harmanec, s.r.o. 46747770  1 405,92 EUR 
Detail Objednávka J/6/5/2018 11.5.2018 Objednávka pre jedáleň:
Mlieko - 2 bal., reďkovka červená - 1 zväzok, šampiňóny 6 kg,...
Marko Tatry, s.r.o. 48324931   
© 2018 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!