Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Objednávka J/3/5/2018 4.5.2018 Objednávka pre jedáleň:
Vajcia - 150 ks
BB SLOVAJ Zuzana Budzáková 41767225   
Detail Objednávka J/4/5/2018 4.5.2018 Objednávka pre jedáleň:
Ryby tylapia - 10 kg, kuracie prsia - 5 kg, kuracie stehno - 10 kgm,...
FEGA Frost, s.r.o. 36475939   
Detail Faktúra 2018 DF2018/256 3.5.2018 Použitie cerfitikovaného systému EBIT - 4/2018 ZETAGROUP CONSULTING, s.r.o. 44694431  50,00 EUR 
Detail Faktúra 2018 DF2018/257 3.5.2018 Vodné-výtokový stojan-osada Podt.vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. 36500968  386,46 EUR 
Detail Faktúra 2018 DF2018/258 3.5.2018 Stravovacie balíčky - HN Ladislav Vdovjak 34627138  2 865,00 EUR 
Detail Faktúra 2018 DF2018/259 3.5.2018 Odvoz TKO z obce Technické služby, s.r.o. 31718329  472,27 EUR 
Detail Faktúra 2018 DF2018/260 3.5.2018 Odvoz TKO cez VOK Technické služby, s.r.o. 31718329  727,55 EUR 
Detail Faktúra 2018 DF2018/261 3.5.2018 Zemný plyn - 5/2018 - RD, č.26 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256  4,00 EUR 
Detail Faktúra 2018 DF2018/262 3.5.2018 Zemný plyn - 5/2018 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256  647,00 EUR 
Detail Faktúra 2018 DF2018/263 3.5.2018 Elektrina - 5/2018 - prevádzková budova-cintorín, Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256  95,00 EUR 
Detail Faktúra 2018 DF2018/264 3.5.2018 Elektrina - 5/2018 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256  228,00 EUR 
Detail Faktúra 2018 DF2018/265 3.5.2018 Systémová podpora URBIS - 5/2018 - 4/2019 MADE spol.s.r.o. 36041688  1 050,00 EUR 
Detail Objednávka 26/2018 3.5.2018 Objednávka detských atrakcií - Deň detí - termín 10. 6. 2018 Soňa Tetemonteová   750,00 EUR 
Detail Faktúra 2018 DF2018/255 2.5.2018 Magnety UNIMAGNET s.r.o. 28155831  18,84 EUR 
Detail Faktúra 2018 DF2018/252 30.4.2018 Vodné - KC, SOH Podt.vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. 36500968  49,63 EUR 
Detail Faktúra 2018 DF2018/253 30.4.2018 Ochranné pracovné prostriedky, materiál- PZ, § 54 DeLUX ZPS, s.r.o. 35934590  320,04 EUR 
Detail Faktúra 2018 DF2018/254 30.4.2018 Digitálne váhy - Zberné miesto SAD Logisztikai és Online Média Kft. 25130128-2-13  25,90 EUR 
Detail Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve 655005 30.4.2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256   
Detail Faktúra 2018 DF2018/249 30.4.2018 Potraviny - ŠJ Anna Ploščicová Rozličný Tovar Potraviny 35218665  101,98 EUR 
Detail Faktúra 2018 DF2018/250 30.4.2018 Potraviny - ŠJ Marko Tatry s.r.o. 48324931  17,29 EUR 
© 2018 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!