Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Objednávka J/11/10/2019 11.10.2019 Objednávka pre jedáleň Tatranská mliekareň, a.s. 31654363   
Detail Objednávka J/12/10/2019 11.10.2019 Objednávka pre jedáleň Marko Tatry, s.r.o. 48324931   
Detail Objednávka Objednávka tlačivá 11.10.2019 Daňové tlačivá CART PRINT, s.r.o. 34 131 159  28,50 EUR 
Detail Objednávka 119/2019 11.10.2019 Porealizačné zameranie cyklochodníka Ing. Pavel Brutovský 34631763  1 650,00 EUR 
Detail Objednávka 120/2019 11.10.2019 Revízia kontrola plynového kotla Milan Zubal KERAS 11949627  150,00 EUR 
Detail Objednávka 121/2019 11.10.2019 Oprava plynového kotla Milan Zubal KERAS 11949627  150,00 EUR 
Detail Objednávka 122/2019 11.10.2019 Dekoračné predmety Martina Kočová Hrušovská Dekor Kvet 43124917  760,55 EUR 
Detail Objednávka 123/2019 11.10.2019 Vlajky pre OcÚ OLYMP ERBY s.r.o. 52365921  120,00 EUR 
Detail Faktúra 2019 DF2019/716 9.10.2019 Správa informačného systému - 9/2019 NAJ,s.r.o. 36515001  20,00 EUR 
Detail Faktúra 2019 DF2019/717 9.10.2019 Oprava oplotenia cintorína v osade Gallik Jakub 31253679  277,99 EUR 
Detail Faktúra 2019 DF2019/718 9.10.2019 Zemné práce a terénne úpravy-miestna komunikácia, Gallik Jakub 31253679  1 194,48 EUR 
Detail Faktúra 2019 DF2019/719 9.10.2019 Vodné-výtokový stojan-osada Podt.vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. 36500968  386,46 EUR 
Detail Faktúra 2019 DF2019/720 9.10.2019 Telekomunikačné poplatky - MOPS Slovak Telekom,a.s. 35763469  21,40 EUR 
Detail Faktúra 2019 DF2019/721 9.10.2019 Telekomunikačné poplatky - telefón-OcÚ Slovak Telekom,a.s. 35763469  102,42 EUR 
Detail Faktúra 2019 DF2019/722 9.10.2019 Elektronizácia služieb miest a obcí - 4./IV.2019 Lomtec.com a.s. 35795174  529,20 EUR 
Detail Faktúra 2019 DF2019/723 9.10.2019 Elektrina - 9/2019 - verejné osvetlenie Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256  110,60 EUR 
Detail Faktúra 2019 DF2019/724 9.10.2019 Elektrina - 9/2019 - verejné osvetlenie Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256  176,88 EUR 
Detail Faktúra 2019 DF2019/725 9.10.2019 Elektrina - 9/2019 - ČOV Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256  369,62 EUR 
Detail Faktúra 2019 DF2019/726 9.10.2019 Elektrina - 9/2019 - ČOV Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256  725,00 EUR 
Detail Faktúra 2019 DF2019/727 9.10.2019 Elektrina - 9/2019 - KC, SOH Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256  322,50 EUR 
© 2019 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!